Exportar Empleados.
Dentro de la misma pantalla de exportación, si el usuario despliega el menú de opciones podemos apreciar que no solo puede exportar información referente a las liquidaciones registradas sino también a los empleados incluidos en ellas.
Si ejecutamos ésta función se generán dos archivos txt. Con los datos de los empleados con y sin cuenta incluidos en la liquidación.
Pantallas Relacionadas a la Exportacion.
Sueldos > Exportacion a Bancos > Exportaciones Anteriores.
Dentro de esta pantalla el usuario puede constatar las exportaciones a bancos realizadas dentro del periodo seleccionado.
Aquí se nos muestran tres botones en colores azul. Si damos clic en el botón “Borrar” el sistema nos pide confirmación ya que si avanzamos no solo borraremos los datos exportados sino también anulamos los comprobantes de caja usados para el pago de la liquidación.
Podemos “Exportar” nuevamente la información seleccionando la carpeta donde quedaran los archivos generados y podemos “Pagar” la liquidación.
Si damos clic en esta opción se abre una ventana donde debemos introducir todos los datos correspondientes del comprobante que vamos a generar:
- Persona, en este caso el Banco Macro.
- Desde que cuenta bancaria realizamos el pago de la liquidación.
- Qué Comprobante de caja vamos a generar con el pago, se selecciona por defecto “Anticipo de Sueldos”. El comprobante seleccionado debe estar en uso y ser saldo deudor.
- La fecha del pago.
- En la forma de pago debemos seleccionar como se debitaran los fondos de nuestra cuenta bancaria, en un solo débito por el total de la liquidación o por varios débitos correspondientes al total de cada empleado incluido en ella.
Damos clic en pagar y se generan los comprobantes correspondientes.
Realizado el pago, el botón azul “Pagar” se desactiva y se genera un código del comprobante de pago. Si damos clic sobre el código del comprobante podemos ver los datos asociados al mismo y si ingresamos en el dato “Asiento” se nos muestra el asiento contable del mismo.
Otra forma de constatar el comprobante de caja creado es ingresando desde el modulo Caja y Bancos > Caja > Trabajar con comprobantes de caja.
¡Gracias por utilizar Office Búho!
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