EMISIÓN DEL PAGO A PROVEEDORES.
Una vez parametrizados correctamente los datos anteriores, estamos en condiciones de emitir un pago con estas características a nuestro proveedor.
Al registrar un comprobante de compra podemos ver que el sistema me propone automáticamente el régimen de retenciones que tiene definido el proveedor, aunque nos da la posibilidad de modificarlo.
Al hacer uso del asistente para la emisión del pago desde el módulo caja y bancos, una vez seleccionado el proveedor en la grilla se nos van a mostrar todos los comprobantes de compra con saldo que se corresponden con el régimen definido para el sujeto.
Si elegimos el comprobante y damos clic sobre el saldo en color verde el sistema lo que hace es calcular automáticamente las retenciones de ganancias e ingresos brutos que correspondieren; y muestra el importe a retener en cada caso.
Como se puede apreciar en la parte inferior de la pantalla contamos con links en color azul. Si damos clic en alguno de ellos se nos muestran en pantalla los datos correspondientes a los regímenes de retención que afectan al sujeto.
Es preciso que para poder emitir correctamente el pago el régimen de retención a aplicar este correctamente configurado, sus monton y alicuotas actualizadas según las disposiciones de la Administración.
REGÍMENES DE RETENCIÓN.
Impuestos > Definiciones > Régimen de Retención.
Dentro de esta pantalla el usuario puede ver y seleccionar los regímenes de retención de los diferentes impuestos.
Contamos con la posibilidad de agregar, modificar, ver o borrar los existentes.
Sin embargo, para agilizar el proceso en la parte superior derecha existe la opción “Crear tablas x Defecto”. Al ejecutarla el sistema generará automáticamente los diferentes regímenes con sus correspondientes alícuotas.
Si ingresamos en alguno de ellos, podemos modificar los datos correspondientes al mismo, ya sea el N° de régimen, el tipo de operación e impuesto al que corresponde; como así también las alícuotas en caso de estar inscripto o no y montos no sujetos a retención.
REGÍMENES DE RETENCIÓN DE GANANCIAS CON ESCALAS.
Impuestos > Definiciones > Escalas de Retención de Ganancias.
Como sabemos existen regímenes de retención en el impuesto a las ganancias que tienen establecidas escalas a partir de las cuales se determinan las alícuotas de retención a aplicar.
Ingresando desde el modulo Impuestos > Definiciones > Escalas de Retención de Ganancias, el usuario cuenta con la posibilidad de cargar y modificar las escalas aplicables.
En la pantalla Trabajar con Escala Retención Ganancias se puede agregar los datos correspondientes a la misma, modificarlos e incluso borrarlos.
Si se selecciona algunos de los datos y presionamos el botón modificar, se le permite modificar el máximo de la escala (los mínimos no pueden modificarse), la alícuota a aplicar y el excedente sobre el cual se calcula y aplican esas alícuotas.
Algo a tener en cuenta es que el sistema está diseñado para soportar una única escala del régimen de retención. Por lo que el usuario deberá cargar aquella con que trabaje de manera habitual.
Volviendo a la emisión del pago.
Una vez seleccionado el/los comprobantes a pagar ejecutamos la opción “Emitir pago”, se nos muestran las monedas correspondientes a cada retención realizada y la posibilidad de seleccionar con que moneda vamos a abonar el comprobante, en este caso insertamos la moneda pesos por la diferencia.
Confirmada la registración del mismo, el sistema nos muestra los modelos de impresión tanto del comprobante de pago emitido al proveedor como también el certificado de retención que debemos enviarle.
EXPORTAR COMPROBANTES DE PAGO A SICORE.
Impuestos > Exportar > Exportar al SICORE.
Una vez emitidos los comprobantes de pago al proveedor, para informar los distintos certificados de retención generados en cada una de las operaciones debemos generar un archivo que cumpla con las condiciones establecidas por la Administración.
Una vez dentro de la pantalla se nos van a proponer que tipo de información deseamos exportar, una vez completados los datos si damos clic en el botón “Consultar” podemos ver todas las retenciones a depositar que se han generado en cada comprobante de pago.
Damos clic en el botón “Exportar” y se genera el archivo TXT necesario para la presentación.
¡Gracias por utilizar Office Búho!
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