Voy al menú Comprobantes >> Trabajar con Comprobantes de Venta
Y encuentro una factura que todavía no tiene número.
Estos remitos ya tienen un estado de Facturados y si yo quisiera hacer algún cambio, como, por ejemplo, anular el remito, el sistema no me lo va a permitir. Es decir que queda bloqueada de manera automática esta relación que yo tengo con los remitos.
¿Qué otra situación puede darse?
Que yo borre la factura debido a que no tiene número. Selecciono la misma, presiono el botón borrar  , el sistema me informa que puedo hacerlo.
Presiono Si y lo que tiene que suceder es que los remitos que ya estaban en estado de Facturados vuelvan a su estado anterior.
Para comprobar vuelvo a ver como han quedado los remitos
Menú Comprobantes >> Trabajar con Remitos
Y ya en esta ventana se ve que están en estado Pendiente.
¿Qué sucede si hago un listado de la cuenta corriente en esta instancia?
Menú Listados >> Cuenta Corriente
Indico el período y también indico que incluya los remitos y las divisas en cartera, presiono el botón listar 
Entonces, vuelvo al menú Comprobantes >> Facturación de Remitos
Están los dos remitos,
 Importante: si yo NO indico el número de Cliente, pero ingreso un período, el sistema me mostrará en la grilla, todos los remitos que están sin facturar de los distintos clientes. Y si presiono ejecutar la acción Facturar el sistema facturaría por un lado los remitos pendientes de un cliente y por otro lado los de otro cliente (no mezclaría remitos de distintos clientes) pero puedo des tildar aquellos que no deseo que se facturen.
También, en el caso de que yo indique que me genere una factura NO agrupando remitos de distintos vendedores (esto en el caso de que yo necesite ese detalle para control de pago por comisiones) y ejecuto la acción  Facturar, voy a obtener dos comprobantes porque cada remito tenía un vendedor distinto.
Si ahora listo un resumen de cuenta del cliente Abraham SRL veo que el grupo que decía Remitos de Venta no facturados ya no aparece.
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