Para informar una Nota de Débito mediante Web Service, voy al módulo
Ventas > Comprobantes > Emitir
Busco Emitir una Nota de Debito de Venta
Elijo el cliente y procedo a registrar el comprobante.
Luego de registrar el comprobante, el sistema me va a permitir seleccionar el talonario.
Puedo observar que al momento de informar, el sistema me muestra en la ventana, un casillero que se llama Cpbte Relacionado, aquí me va a aindicar cuál es el comprobante relacionado a esta Nota de Débito. (en este ejemplo, yo no he registrado ninguno. En el caso de que hubiera emitido una nota de crédito, o hubiera anulado una factura a partir de esa nota de crédito, es decir, seleccionado la factura y ejecutar anular y generar nota de crédito, este casillero estaría completo, porque automaticamente se habría relacionado la nota de crédito con la factura) En cambio, en el caso de las Notas de Débito, yo debo identificar la Factura que lo originó. Para ello, en esta misma ventana seleccionoel Link Comprobante Relacionado, texto que ese ecuentra subrayado y en color azul.
En esta ventana voy a poder Aplicar un Comprobante (este sería para el caso de un anota de credito, si esto no hubiera sido una anulación, sino una bonificacion que se quiere aplicar, lo correcto sería que yo aplique el comprobante a la factura a la cual yo estoy haciendo la bonificación)
En este caso, al tratarse de una Nota de Debito, lo correspondiente es Asociar Comprobante Relacionado. Presiono el botón y se abre Modificar Comprobante Relacionado. Selecciono Tipo de Comprobante: Factura, presiono F4 y el sistema me va a permitir buscar cual es el comprobante de venta existente. Puedo seleccionar un perído y buscar. Una vez encontado el comprobante (que ya está informado y tiene un CAE) lo selecciono y presiono confirmar.
Ahora ya puedo ver como aparece el comprobante relacionado.
Este es el proceso correspondiente que se debe seguir cuando un comprobante no está relacionado a la Afip.
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