Al finalizar se les va a compartir un Link de acceso a un Asistente de Ayuda para que desde allí puedan ver lo que es el Office Búho
y encontrar unos Tips que son generales a distintos sistemas porque son la parte base de Gestión.
Dentro del módulo de Definiciones se encuentra la parte inicial de lo que sería la definición del sistema.
A esto deberán completar todos los datos que estén faltando. Estos datos los puede configurar el usuario o su contador.
PARA DAR DE ALTA UN PROVEEDOR
Definiciones>>Datos>>Personas
En esta ventana que se llama Trabajar con Personas, vemos la misma configuración que en la ventana Trabajar con Empresas, con los mismos botones, mas uno llamado Histórico que muestra las modificaciones que se hayan realizado sobre una determinada persona.
Para dar de alta un proveedor, lo que hago es presionar el botón Agregar , y a continuación registro los datos que corresponden a ese proveedor. Es importante en esta ventana completar todas las pestañas que siguen a Datos Filiatorios, especialmente en Otros Datos, aquí hay que indicar si la persona es Empleado, Proveedor o Cliente. En este caso estamos dando de alta un Proveedor, pero también un proveedor puede ser a la vez cliente, así que debería marcar ambas opciones de ser el caso. Registro un nombre de Contacto. Y en el caso de que quisiera clasificar a los proveedores, lo puedo hacer eligiendo la clasificación de las personas (siempre en toda ventana, cuando tengo que ingresar datos, presiono F4 y accedo a la ventana de búsqueda)
En este caso no está dada de alta ninguna clasificación de personas, pero desde esta misma ventana presiono el botón Nuevo
y puedo configurar, por ejemplo, PROVEEDOR DE SERVICIO.
 
Una vez que se da de alta lo elijo, y ya se carga en la Clasificación. También puedo agregar a que zona pertenece, esto, por lo general se utiliza para los clientes, pero se lo puede hacer. También puedo registrar observaciones del proveedor.
Paso a la pestaña de Datos Fiscales, aquí puedo agregar cual es el vencimiento del control en AFIP. Si está inscripto o no en impuesto a las Ganancias, el N° de Ingresos Brutos, un mail para el envío de la factura (y en el caso de que sea un empleado, ya entrarían los datos laborales)
Una vez que ya están llenos todos los datos, presiono el botón grabar y ya queda registrado ese proveedor dentro del sistema.
Una vez dado de alta el Proveedor, puedo aplicarle acciones, por ejemplo, puedo registrar la Inscripción en Afip. En el caso de que fuese un cliente, puedo registrar la inscripción en Ingresos Brutos; también se permite registrar Contactos Adicionales ¿Cuál es el objetivo de esta instancia? Que el usuario pueda dar de alta a todos los proveedores que tengan ya registrados en la empresa, de manera que después, poder registrar las facturas de compras, sea una operación sencilla, entonces sería importante que en función del padrón que tengan vayan dando de alta a todos los proveedores.
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