En caso de que un cliente necesite cambiar un artículo, voy al menú Punto de Venta, y lo primero que tengo que hacer es indicarle al sistema que la operación a realizar es un Cambio. Para ello presiono el botón inferior Cambio.
Suponiendo que el cliente necesita cambiar el producto Jarro N° 10:
- Establezco el cliente.
- En Artículo voy a buscar el Jarro N° 10 que es el que había llevado ese cliente.
- Luego, en Cantidad, coloco un valor en signo negativo (en este caso -1) a modo de indicar que esta cantidad es la que me está entregando.
Puedo observar que el sistema registra el producto y el importe en negativo
Por último, voy a definir cual es el producto que lleva en cuenta del que devolvió. Nuevamente me paro en Artículo y presiono F4. busco la mercadería, que en este caso sería ej. Jarro N° 12.
Como diferencia del Cambio, ha quedado un saldo a pagar por el cliente con un valor de $15.00- Genero el pago presionando F12. Y salgo.
Nuevamente me consulta si quiero hacer una factura manual, doy click en Si, y me propone también hacer una nota de crédito manual, también presiono Si
Vuelvo al módulo Ventas ► Comprobantes ► Trabajar con Comprobantes y reviso;
El sistema tiene que haber generado, por un lado, una Nota de Crédito y por otro, una Factura de Venta.
La Nota de Crédito, le corresponde al Jarro N° 10 que es el artículo que se devolvió, este comprobante me indica que el articulo vuelve a ingresar en el Stock.
La Factura de Venta tiene que corresponder al producto por el que se realizó el cambio, el Jarro N° 12.
Proceso finalizado.
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