Ahora vuelvo al Punto de Venta, me indica que ya tengo creada una sesión. Hago click sobre la misma. Y veo que la sesión se ha conservado, aún mantiene el color celeste, esto indica que está activa al cambio. Observo que están los artículos, los datos del cliente, el importe a pagar, y entonces procedo a terminar la operación presionando F12:Pagar, me solicita el nombre del vendedor, lo agrego y procedo a Confirmar.
Nuevamente me consulta si quiero hacer una factura manual, doy click en Si, y me propone también hacer una nota de crédito manual, también presiono Si
Terminados estos pasos voy al módulo Ventas è Comprobantes è Trabajar con Comprobantes y reviso.
Y el sistema tiene que haber generado por un lado una Nota de Crédito y por otro una Factura de Venta.
La Nota de Crédito, le corresponde al Jarro N° 10 que es el artículo que se devolvió, este comprobante me indica que el articulo vuelve a ingresar en el Stock.
Y la Factura de Venta tiene que corresponder al Jarro N° 12 por un valor de $ 320.00
Y con esto el proceso estaría finalizado.
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