ARMAR FACTURA DESDE RECEPCION.
Como tercer paso dentro del módulo compras el usuario completará la factura de compra a partir del remito registrado. Para ello ingresa desde Compras > Comprobantes > Armar factura desde recepción.
En la pantalla “Armar Factura desde Recepción” completamos lo siguiente:
- Proveedor, según el proveedor seleccionado se nos muestran en pantalla los remitos de recepción de compras que existen registrados a su nombre.
- Tipo de comprobante a completar a partir del remito de recepción.
- El centro de costo, la moneda del comprobante y la cotización del día.
En la grilla principal se mostrarán todos los remitos de recepción generados a nombre del proveedor. Siguiendo un procedimiento parecido al usado para generar el remito de compras aquí podemos armar la factura de compra tomando artículos pertenecientes a diferentes remitos.
Una vez seleccionado alguno, se autocompletan los datos y en la columna “Facturar” la cantidad de artículos que sumaremos a la factura. Ejecutamos “Agregar Artículos”.
Una vez finalizamos ejecutamos “Completar Factura” y agregamos los datos pendientes como con el remito.
A TENER EN CUENTA.
El dato “Generar Remito” puede definirse por sí o por no. Es muy importante, ya que si al completar la factura agregamos en ella un nuevo artículo y este dato está activo, el sistema creará un nuevo remito de recepción de compras correspondiente al artículo que se ha agregado.
Por ejemplo, si tomamos como base para el armado de la factura un remito conformado por tres (3) artículos y al momento de completarla agregamos un cuarto el sistema generará un remito de recepción de compras por este cuarto artículo no incluido en el remito base.
Este remito se crea con la leyenda “Remito Generado para Completar Stock”.
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